Contrato federal · Contrato 00016/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR PARA A FROTA DO IFES - CAMPUS DE ALEGRE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou GENTE SEGURADORA SA (CNPJ 90.180.605/0001-02) para: contratação de serviços de seguro veicular para a frota do ifes - campus de alegre, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 1.160,92. Vigência de 09/05/2023 a 09/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- GENTE SEGURADORA SACNPJ 90.180.605/0001-02
- Processooficial
- 23149.001278/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.160,92
- Valor globaloficial
- R$ 1.160,92
- Assinaturaoficial
- 09/05/2023
- Publicaçãooficial
- 19/05/2023
- Vigênciaoficial
- 09/05/2023 a 09/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULOSEGURO VEICULAR PARA SIENA FIRE / 1.0 - PLACA MQO 7755 (CAMPUS ALEGRE) - CONFO RME DESCRIÇÃO COMPLETA CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 1 | R$ 1.160,92 | R$ 1.160,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.160,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.160,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000071 · 02/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.160,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.160,92
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 194103
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.