Contrato federal · Contrato 00003/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATI…
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou YSM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 13.900.036/0001-73) para: aquisição de material de consumo (dietas enterais e parentais), para atender as necessidades da farmácia do hospital militar de área de manaus, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência…. Valor global contratado: R$ 87.081,00. Vigência de 17/05/2023 a 16/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- YSM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 13.900.036/0001-73
- Processooficial
- 64581.014854/2021-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 87.081,00
- Valor globaloficial
- R$ 87.081,00
- Assinaturaoficial
- 17/05/2023
- Publicaçãooficial
- 19/05/2023
- Vigênciaoficial
- 17/05/2023 a 16/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERAL | 17.000 | R$ 0,35 | R$ 5.950,00 |
| DIETA ENTERAL | 5.700 | R$ 5,33 | R$ 30.381,00 |
| DIETA ENTERAL | 14.250 | R$ 3,00 | R$ 42.750,00 |
| DIETA ENTERAL | 4.000 | R$ 2,00 | R$ 8.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.598,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.598,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001820 · 16/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.998,00 · a liquidar R$ 9.998,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001659 · 17/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.600,00 · a liquidar R$ 7.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00003/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 16/05/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 194108
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 22:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.