Contrato federal · Contrato 00005/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO RESTAURANTE ACADÊMICO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - IFCE CAMPUS CEDRO, CONFORME…
CAMPUS CEDRO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou SORVETES KI DOCURA LTDA (CNPJ 09.016.500/0001-96) para: aquisição de gêneros alimentícios para atender a necessidade do restaurante acadêmico do instituto federal de educação, ciência e tecnologia do ceará - ifce campus cedro, conforme especificações e quantitativos estabele…. Valor global contratado: R$ 48.495,00. Vigência de 23/05/2023 a 23/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CEDRO/IFCE 158318
- Local da unidadeoficial
- CEDRO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303808
- Fornecedoroficial
- SORVETES KI DOCURA LTDACNPJ 09.016.500/0001-96
- Processooficial
- 23262.000897/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.495,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.495,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 630.435,00
- Assinaturaoficial
- 10/05/2023
- Publicaçãooficial
- 19/05/2023
- Vigênciaoficial
- 23/05/2023 a 23/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTA | 1.500 | R$ 6,49 | R$ 9.735,00 |
| POLPA DE FRUTA, TIPO:GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO:CONGELADAPOLPA DE FRUTA | 1.500 | R$ 6,49 | R$ 9.735,00 |
| POLPA DE FRUTA | 1.500 | R$ 6,49 | R$ 9.735,00 |
| POLPA DE FRUTA, TIPO:ACEROLA, APRESENTAÇÃO:CONGELADAPOLPA DE FRUTA | 2.000 | R$ 6,47 | R$ 12.940,00 |
| POLPA DE FRUTA | 1.000 | R$ 6,35 | R$ 6.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.495,00
- A liquidarcalculado
- R$ 32.595,60
- Liquidadocalculado
- R$ 3.866,00
- Pagocalculado
- R$ 12.033,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000049 · 09/05/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 48.495,00 · a liquidar R$ 32.595,60 · liquidado R$ 3.866,00 · pago R$ 12.033,40
Faturas
- 2.520 · emitida 26/01/2025 · PendenteR$ 952,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 16/05/2024
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/05/2024 A 23/05/2025, ART. 57, § 1º, III, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, HAVENDO SALDO REMANESCENTE A SER EXECUTADO NO VALOR DE R$ 23.533,60 (VINTE E TRÊ…
valor global após o termo: R$ 48.495,00 · vigência até 23/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 194111
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.