Contrato federal · Contrato 00011/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM MATO GROSSO - SPRF-MT, REFERENTE À ATA DE REGISTRO D…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0019-77) para: aquisição de equipamentos móveis (notebooks), para atender as necessidades da superintendência da polícia rodoviária federal em mato grosso - sprf-mt, referente à ata de registro de preços nº 18/2022, conforme especifica…. Valor global contratado: R$ 142.280,00. Vigência de 18/05/2023 a 18/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO 200120
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0019-77
- Processooficial
- 08661.007683/2022-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 142.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 142.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2023
- Publicaçãooficial
- 19/05/2023
- Vigênciaoficial
- 18/05/2023 a 18/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, BATER… | 40 | R$ 3.557,00 | R$ 142.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 142.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 142.280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000104 · 02/05/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 142.280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 142.280,00
Faturas
- 292176 · emitida 23/08/2023 · PendenteR$ 142.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00011/2023 · Não informada
Conforme processos Sei! nº 08661.008393/2023-22 (Acompanhamento e Gestão da Contratação) e Processo SEI! Nº 08661.017674/2023-76 (Pagamento), todas as obrigações entre as partes foram concluídas.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/05/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 194217
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.