Contrato federal · Contrato 00067/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA (CNPJ 36.838.236/0001-49) para: aquisição de materiais permanentes, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 83.834,10. Vigência de 19/05/2023 a 19/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE 510678
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDACNPJ 36.838.236/0001-49
- Processooficial
- 35014.536502/2022-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 83.834,10
- Valor globaloficial
- R$ 83.834,10
- Assinaturaoficial
- 19/05/2023
- Publicaçãooficial
- 22/05/2023
- Vigênciaoficial
- 19/05/2023 a 19/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ASCENSORISTACADEIRA ASCENSORISTA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURVIN PRETO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EPÓXI PRETA… | 126 | R$ 665,35 | R$ 83.834,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 83.834,10
- A liquidarcalculado
- R$ 83.834,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000665 · 11/04/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 83.834,10 · a liquidar R$ 83.834,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 194302
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 15:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.