Contrato federal · Contrato 00023/2023 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S-500 PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou GUTERRES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (CNPJ 87.408.464/0001-10) para: fornecimento de óleo diesel s-500 para o hospital universitário de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 3.705.000,00. Vigência de 30/05/2023 a 29/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- GUTERRES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ 87.408.464/0001-10
- Processooficial
- 23541.000061/2023-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00074/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.705.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.705.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 177.840.000,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2023
- Publicaçãooficial
- 22/05/2023
- Vigênciaoficial
- 30/05/2023 a 29/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESEL | 650.000 | R$ 5,70 | R$ 3.705.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.244.533,61
- A liquidarcalculado
- R$ 1.484.610,51
- Liquidadocalculado
- R$ 137.020,00
- Pagocalculado
- R$ 7.622.903,10
Soma, campo a campo, dos 17 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE004165 · 19/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.500,00
- 2024NE004164 · 19/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.653,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.653,60
- 2023NE002574 · 16/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 308.751,90 · a liquidar R$ 102.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 206.151,90
- 2023NE003171 · 20/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.100.000,00 · a liquidar R$ 22.400,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.077.599,10
- 2023NE004510 · 08/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE004511 · 08/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 200.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 200.000,00
- 2024NE004925 · 04/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.040,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.040,00
- 2025NE000217 · 22/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.940.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 15.880,00 · pago R$ 1.924.120,00
- 2023NE006469 · 07/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 300.000,00 · a liquidar R$ 300.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE006620 · 15/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 77.989,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 77.989,00
- 2024NE000156 · 22/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.400.000,00 · a liquidar R$ 246.780,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.153.220,00
- 2024NE000933 · 26/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.019,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.019,10
- 2025NE003204 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.800,00
- 2025NE006145 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 400.000,01 · a liquidar R$ 400.000,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001224 · 13/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.780,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.780,00
- 2025NE001223 · 13/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000018 · 14/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.340.000,00 · a liquidar R$ 412.829,60 · liquidado R$ 121.140,00 · pago R$ 1.806.030,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 22/05/2024
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 01 ANO, A PARTIR DE 30/05/2024
valor global após o termo: R$ 3.705.000,00 · vigência até 29/05/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 19/05/2025
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 01 ANO, A PARTIR DE 30/05/2025
valor global após o termo: R$ 3.705.000,00 · vigência até 29/05/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 15/05/2026
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 01 ANO, A PARTIR DE 30/05/2026
valor global após o termo: R$ 3.705.000,00 · vigência até 29/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 194366
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.