Contrato federal · Empenho 2023NE000085 · Comprasnet Contratos
CONJUNTO PACK DE 04 (QUATRO) BATERIAS RECARREGÁVEIS DE NÍQUEL CÁDMIO. MARCA/MODELO - EXPOWER.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO TOCANTINS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS LTDA. (CNPJ 13.573.964/0001-70) para: conjunto pack de 04 (quatro) baterias recarregáveis de níquel cádmio. marca/modelo - expower.. Valor global contratado: R$ 276,56. Vigência de 26/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO TOCANTINS 200139
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS LTDA.CNPJ 13.573.964/0001-70
- Processooficial
- 08674.002068/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00051/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 276,56
- Valor globaloficial
- R$ 276,56
- Assinaturaoficial
- 26/04/2023
- Publicaçãooficial
- 26/04/2023
- Vigênciaoficial
- 26/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, MODELO "PACK", SISTEMA ELETROQUÍMICO NI-MH, CAPACIDADE NOMINAL 1,3 AH, TENSÃO NOMINAL 14,4 V, APLICAÇÃO 1 CARDIOVERSOR INSTRAMED CARDIOMAX | 4 | R$ 69,14 | R$ 276,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 276,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 276,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000085 · 26/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 276,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 276,56
Faturas
- 6742 · emitida 27/04/2023 · PagoR$ 276,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000085 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023
Empenho 2023NE000085 · 26/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08674.002068/2023-15
valor global após o termo: R$ 276,56 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 194418
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.