Contrato federal · Contrato 00039/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS (CNPJ 57.494.031/0001-63) para: aquisição de munições. Valor global contratado: R$ 13.865.780,00. Vigência de 19/05/2023 a 19/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOSCNPJ 57.494.031/0001-63
- Processooficial
- 67101.000630/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.865.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.865.780,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2023
- Publicaçãooficial
- 23/05/2023
- Vigênciaoficial
- 19/05/2023 a 19/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM | 10.000 | R$ 51,16 | R$ 511.600,00 |
| PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM | 100.000 | R$ 54,41 | R$ 5.441.000,00 |
| PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM | 49.500 | R$ 11,46 | R$ 567.270,00 |
| PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM | 36.000 | R$ 3,68 | R$ 132.480,00 |
| PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM | 1.254.000 | R$ 4,52 | R$ 5.668.080,00 |
| PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM | 5.000 | R$ 65,89 | R$ 329.450,00 |
| PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM | 30.000 | R$ 40,53 | R$ 1.215.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.865.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.865.780,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000236 · 16/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.952.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.952.600,00
- 2023NE000237 · 16/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.333.332,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.333.332,76
- 2023NE000272 · 22/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 391.147,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 391.147,24
- 2023NE000415 · 19/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.188.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.188.700,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 194522
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.