Contrato federal · Contrato 00022/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTETIZAÇÃO (NÃO IMPLANTÁVEL), BEM COMO PREPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E TREINAMENTO DO SEGURADO AO USO DESTE APARELHO, NO ÂMBITO DA GERÊNCIA EXECUTIVA EM IMPERAT…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou ORTOPEDIA NORDESTE LTDA (CNPJ 63.588.354/0001-19) para: contratação de serviço de protetização (não implantável), bem como preparação, adaptação e treinamento do segurado ao uso deste aparelho, no âmbito da gerência executiva em imperatriz/ma, vinculada a superintendência reg…. Valor global contratado: R$ 16.499,00. Vigência de 22/05/2023 a 22/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ORTOPEDIA NORDESTE LTDACNPJ 63.588.354/0001-19
- Processooficial
- 35014.320524/2022-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00062/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 16.499,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.499,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2023
- Publicaçãooficial
- 23/05/2023
- Vigênciaoficial
- 22/05/2023 a 22/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REABILITAÇÃO PROFISSIONALPRÓTESE ORTOPÉDICA ENDOESQUELÉTICA (MODULAR) PARA AMPUTAÇÃO TRANSTIBIAL,COMPON ENTES EM AÇO, ALUMÍNIO OU TITÂNIO. ENCAIXE TIPO TSWB EM RESINAACRÍLICA, REFORÇ ADO EM FIBRA DE CARBONO E FIBRAS DE VIDRO… | 1 | R$ 16.499,00 | R$ 16.499,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.499,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.499,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001189 · 11/05/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 16.499,00 · a liquidar R$ 16.499,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 194542
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 20:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 09:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.