Contrato federal · Contrato 00106/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LEVONORGESTREL, ASSOCIADO À ETINILESTRADIOL, 0,15MG + 0,03MG
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 31.556.536/0001-11) para: aquisição de levonorgestrel, associado à etinilestradiol, 0,15mg + 0,03mg. Valor global contratado: R$ 8.633.549,38. Vigência de 22/05/2023 a 22/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 31.556.536/0001-11
- Processooficial
- 25000.118731/2021-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.633.549,38
- Valor globaloficial
- R$ 8.633.549,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 8.633.549,37
- Assinaturaoficial
- 22/05/2023
- Publicaçãooficial
- 23/05/2023
- Vigênciaoficial
- 22/05/2023 a 22/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEVONORGESTRELLEVONORGESTREL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO AO ETINILESTRADIOL, CONCENTRAÇÃO 0,15 MG + 0,03 MG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM BLISTER CALENDÁRIO | 5.936.797 | R$ 0,94 | R$ 5.580.589,18 |
| LEVONORGESTRELLEVONORGESTREL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO AO ETINILESTRADIOL, CONCENTRAÇÃO 0,15 MG + 0,03 MG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM BLISTER CALENDÁRIO | 3.247.830 | R$ 0,94 | R$ 3.052.960,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.633.549,38
- A liquidarcalculado
- R$ 7.626.316,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.007.232,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000464 · 11/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.633.549,38 · a liquidar R$ 7.626.316,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.007.232,56
Faturas
- 9120 · emitida 15/09/2023 · Siafi ApropriadoR$ 1.081,94
- 9191 · emitida 21/09/2023 · Siafi ApropriadoR$ 24.525,54
- 9293 · emitida 02/10/2023 · Siafi ApropriadoR$ 60.746,56
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 194707
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 04:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.