Contrato federal · Empenho 2023NE000040 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL DE MESA, SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÕES RETORNÁVEIS, COM CAPACIDADE DE 20 (VINTE) LITROS E VASILHAMES CEDIDOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADA ESP…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou PIRAPO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. (CNPJ 01.872.282/0001-80) para: aquisição de água mineral potável de mesa, sem gás, envasada em garrafões retornáveis, com capacidade de 20 (vinte) litros e vasilhames cedidos em regime de comodato, destinada especificamente ao consumo humano, para aba…. Valor global contratado: R$ 3.456,00. Vigência de 02/03/2023 a 02/09/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO 200120
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- PIRAPO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.CNPJ 01.872.282/0001-80
- Processooficial
- 08661.013924/2022-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: V
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.456,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.456,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/03/2023
- Publicaçãooficial
- 29/02/2024
- Vigênciaoficial
- 02/03/2023 a 02/09/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 192 | R$ 18,00 | R$ 3.456,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.456,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.556,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000040 · 01/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.456,00 · a liquidar R$ 2.556,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 900,00
Faturas
- 78074 · emitida 02/04/2024 · PendenteR$ 1.656,00
- 76450-2 · emitida 19/02/2024 · PendenteR$ 900,00
- 72055 · emitida 16/10/2023 · PendenteR$ 900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000040 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/09/2023
Empenho 2023NE000040 · 01/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08661.013924/2022-18
valor global após o termo: R$ 3.456,00 · vigência até 02/09/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 194727
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 06:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.