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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2023NE000041 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL DE MESA, SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÕES RETORNÁVEIS, COM CAPACIDADE DE 20 (VINTE) LITROS E VASILHAMES CEDIDOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADA ESP…

SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou J. FERREIRA FILHO (CNPJ 29.647.040/0001-01) para: aquisição de água mineral potável de mesa, sem gás, envasada em garrafões retornáveis, com capacidade de 20 (vinte) litros e vasilhames cedidos em regime de comodato, destinada especificamente ao consumo humano, para aba…. Valor global contratado: R$ 2.304,00. Vigência de 02/03/2023 a 02/09/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO 200120
Local da unidadeoficial
CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
Fornecedoroficial
J. FERREIRA FILHOCNPJ 29.647.040/0001-01
Processooficial
08661.013924/2022-18
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00003/2023
Amparo legaloficial
LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: V
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.304,00
Valor globaloficial
R$ 2.304,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
01/03/2023
Publicaçãooficial
29/02/2024
Vigênciaoficial
02/03/2023 a 02/09/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL192R$ 12,00R$ 2.304,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.304,00
A liquidarcalculado
R$ 2.304,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000041 · 01/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.304,00 · a liquidar R$ 2.304,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo de Encerramento 2023NE000041 · Não informada

    Registra-se que não foram realizados pedidos de fornecimento pela unidade com base no mencionado empenho, pelo que continua com saldo. Assim, considerando o término de sua vigência, procedemos o seu encerramento.

    valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/09/2023

  2. Empenho 2023NE000041 · 01/03/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08661.013924/2022-18

    valor global após o termo: R$ 2.304,00 · vigência até 02/09/2023

FornecedorJ. FERREIRA FILHO →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MTVer o mercado de Mato Grosso →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 194728
Lido da fonte em
02/11/2026, 04:20
Última mudança no registro
03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em
03/11/2026, 12:51

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.