Contrato federal · Contrato 00003/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (AUTO GESTÃO), COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS E MATERIAIS (INCLU…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NA BAHIA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de gestão de manutenção preventiva e corretiva (auto gestão), com fornecimentos de peças e materiais (inclusive pneus novos) e de abastecimentos de…. Valor global contratado: R$ 809.601,05. Vigência de 18/05/2023 a 30/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NA BAHIA 170075
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 10580.100001/2023-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 809.601,05
- Valor globaloficial
- R$ 809.601,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 877.067,75
- Assinaturaoficial
- 18/05/2023
- Publicaçãooficial
- 24/05/2023
- Vigênciaoficial
- 18/05/2023 a 30/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 29.737,52 | R$ 356.850,29 |
| CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS | 1 | R$ 37.729,23 | R$ 452.750,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 503.705,98
- A liquidarcalculado
- R$ 83.460,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 420.245,97
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000224 · 22/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.565,00 · a liquidar R$ 10.039,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.526,00
- 2023NE000306 · 04/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 208,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.791,78
- 2023NE000337 · 17/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 42.212,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.212,50
- 2023NE000368 · 07/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.472,31 · a liquidar R$ 32.472,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000432 · 27/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28.768,72 · a liquidar R$ 28.768,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000445 · 29/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.668,29 · a liquidar R$ 7.668,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000446 · 29/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.751,40 · a liquidar R$ 1.751,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000017 · 06/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.500,00
- 2024NE000041 · 19/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 98.708,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 98.708,85
- 2024NE000069 · 05/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 42.257,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.257,78
- 2024NE000099 · 07/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 104.179,59 · a liquidar R$ 2.552,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 101.627,52
- 2024NE000159 · 24/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.292,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.292,62
- 2024NE000165 · 10/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.316,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.316,00
- 2024NE000190 · 20/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.000,00
- 2024NE000191 · 27/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.012,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.012,92
Faturas
- 2215515 E 2215514 · emitida 01/05/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 49.718,02
- 1902966 · emitida 01/11/2023 · PendenteR$ 94.865,94
- DIVERSAS · emitida 01/09/2023 · PendenteR$ 45.004,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 17/05/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL COM INÍCIO EM 19/05/2024 E ENCERRAMENTO DIA 31/05/2024.
valor global após o termo: R$ 809.601,05 · vigência até 31/05/2024
Termo Aditivo 00002/2024 · 29/05/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL COM INÍCIO EM 1º/06/2024 E ENCERRAMENTO DIA 30/06/2024.
valor global após o termo: R$ 809.601,05 · vigência até 30/06/2024
Termo de Rescisão 00003/2023 · 30/06/2024
CONTRATO ENCERRADO POR DECADÊNCIA DA VIGÊNCIA NÃO PRORROGÁVEL.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 194924
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.