Contrato federal · Contrato 00008/2023 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SOB DEMANDA, CONTEMPLANDO: PRODUÇÃO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, COM PREVISÃO DO FORNECIMENTO DE INSUMOS (GÊNEROS ALIMENTCIOS E MATERIAIS DESC…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou PRISMA TURISMO E EVENTOS LTDA (CNPJ 04.183.755/0001-20) para: fornecimento de refeições sob demanda, contemplando: produção, transporte e distribuição de refeições, com previsão do fornecimento de insumos (gêneros alimentcios e materiais descartáveis)para o ifmt - centros de referê…. Valor global contratado: R$ 176.000,00. Vigência de 03/05/2023 a 03/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- PRISMA TURISMO E EVENTOS LTDACNPJ 04.183.755/0001-20
- Processooficial
- 23197.000079/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 176.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 176.000,00
- Assinaturaoficial
- 03/05/2023
- Publicaçãooficial
- 25/05/2023
- Vigênciaoficial
- 03/05/2023 a 03/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES | 16.000 | R$ 11,00 | R$ 176.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 221.661,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 371,09
- Pagocalculado
- R$ 221.289,91
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000151 · 02/05/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 44.462,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.462,00
- 2024NE000329 · 14/11/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 18.570,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.570,26
- 2024NE000344 · 04/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 8.718,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 371,09 · pago R$ 8.347,45
- 2024NE000354 · 06/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 6.209,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.209,29
- 2024NE000030 · 01/02/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 72.452,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72.452,00
- 2025NE000040 · 07/02/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 71.248,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 71.248,91
Faturas
- NFS-E 427/ABR · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.484,00
- NFS-E 406/MAR · emitida 05/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.028,00
- NFS-E 397/FEV · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.335,00
- NFS-E 374/DEZ · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.462,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 194973
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.