Contrato federal · Contrato 00055/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGÃO IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E…
COMANDO DA 6ª REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou VISIONARIA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA (CNPJ 09.211.999/0001-92) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de gêneros alimentícios, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital do pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram…. Valor global contratado: R$ 85.799,68. Vigência de 22/05/2023 a 21/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 6ª REGIAO MILITAR 160036
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- VISIONARIA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDACNPJ 09.211.999/0001-92
- Processooficial
- 64299.030923/2022-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 85.799,68
- Valor globaloficial
- R$ 85.799,68
- Assinaturaoficial
- 22/05/2023
- Publicaçãooficial
- 25/05/2023
- Vigênciaoficial
- 22/05/2023 a 21/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE NÃO INSTANTÂNEO | 2.176 | R$ 39,43 | R$ 85.799,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 284.684,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 284.684,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000408 · 05/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 284.684,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 284.684,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00055/2023 · 22/05/2023
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 21/05/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 195057
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.