Contrato federal · Contrato 00005/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O RESTAURANTE ACADÊMICO DO IFCE CAMPUS UMIRIM
CAMPUS UMIRIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou PROMOVE COMERCIO & SERVICOS DE NEGOCIOS EM GERAL LTDA (CNPJ 47.594.523/0001-77) para: aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para o restaurante acadêmico do ifce campus umirim. Valor global contratado: R$ 29.609,01. Vigência de 24/05/2023 a 24/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS UMIRIM/IFCE 158957
- Local da unidadeoficial
- UMIRIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313757
- Fornecedoroficial
- PROMOVE COMERCIO & SERVICOS DE NEGOCIOS EM GERAL LTDACNPJ 47.594.523/0001-77
- Processooficial
- 23493.001907/2022-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.609,01
- Valor globaloficial
- R$ 29.609,01
- Assinaturaoficial
- 24/05/2023
- Publicaçãooficial
- 26/05/2023
- Vigênciaoficial
- 24/05/2023 a 24/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTO | 47 | R$ 10,48 | R$ 492,56 |
| CHOCOLATE | 572 | R$ 14,85 | R$ 8.494,20 |
| CONDIMENTO | 904 | R$ 4,75 | R$ 4.294,00 |
| BISCOITO | 1.962 | R$ 4,60 | R$ 9.025,20 |
| BISCOITO | 920 | R$ 5,49 | R$ 5.050,80 |
| AMIDO | 175 | R$ 12,87 | R$ 2.252,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.737,36
- A liquidarcalculado
- R$ 1.200,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.537,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE600028 · 19/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.737,36 · a liquidar R$ 1.200,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.537,08
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 195067
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.