Contrato federal · Credenciamento 00246/2023 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO/PARAMÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL - PF SAÚDE.
DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou HOSPITAL SAO MATEUS (CNPJ 10.793.027/0001-32) para: prestação de serviços de atendimento médico-hospitalar/odontológico/paramédico aos beneficiários do programa de assistência à saúde dos servidores da polícia federal - pf saúde.. Valor global contratado: R$ 7.393,88. Vigência de 16/03/2023 a 15/03/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS 200615
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- HOSPITAL SAO MATEUSCNPJ 10.793.027/0001-32
- Processooficial
- 08200.027805/2022-70
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00246/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 1,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.393,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 214.423,52
- Assinaturaoficial
- 16/03/2023
- Publicaçãooficial
- 23/06/2023
- Vigênciaoficial
- 16/03/2023 a 15/03/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORRETAGEM - PLANO DE SAÚDE | 1 | R$ 7.393,88 | R$ 7.393,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.878,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.540,66
- Liquidadocalculado
- R$ 303,49
- Pagocalculado
- R$ 17.034,35
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000555 · 13/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.756,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 303,49 · pago R$ 13.453,14
- 2023NE000083 · 24/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000582 · 21/05/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 630,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 630,16
- 2026NE000153 · 04/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.792,52 · a liquidar R$ 287,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.504,67
- 2026NE000329 · 29/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.699,19 · a liquidar R$ 1.252,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 446,38
Faturas
- 10917 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.384,79
- 11400 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 805,11
- 11401 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 314,38
- 10967 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.434,55
- 10436 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.792,49
- 10435 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 583,59
- 8793 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.403,06
- 9933 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 440,25
- 9619 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.344,64
- 9188 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.174,80
- 7885 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 933,55
- 7886 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.905,45
- 8379 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.815,77
- 6703 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 630,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Credenciamento 00246/2023 · 16/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00246/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.027805/2022-70
valor global após o termo: R$ 1,00 · vigência até 15/03/2028
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 21/10/2025
CONSIDERANDO QUE O CREDENCIAMENTO É REALIZADO SEM VALOR ESPECÍFICO E QUE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS SE DÁ PELO BENEFICIÁRIO QUANDO UTILIZA OS SERVIÇOS, SITUAÇÃO QUE IMPEDE O CONHECIMENTO PRÉVIO DA DESPESA A CONTRATAR E CONSEQUENTEMENTE A EMPENHAR. CONSIDERANDO QUE O MÓDULO CONTRATO DO SISTEMA COMPRA…
valor global após o termo: R$ 7.393,88 · vigência até 15/03/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 195173
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.