Contrato federal · Contrato 00231/2023 · Comprasnet Contratos
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) OBRAS DE ARTE ESPECIAIS LOCALIZADAS EM RODOVIAS FEDERAIS SOBRE JURISDIÇÃO DA UNIDADE LOCAL (VER TABELA 1), NO ÂMBITO DO PR…
SUPERINTENDENCIA REG.NO ESTADO DE RR - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES S.A. (CNPJ 18.742.098/0001-18) para: execução dos serviços de manutenção de 38 (trinta e oito) obras de arte especiais localizadas em rodovias federais sobre jurisdição da unidade local (ver tabela 1), no âmbito do proarte.. Valor global contratado: R$ 7.195.802,95. Vigência de 16/05/2023 a 12/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0026-69
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG.NO ESTADO DE RR - DNIT 390070
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES S.A.CNPJ 18.742.098/0001-18
- Processooficial
- 50009.000308/2021-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00077/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 5.930.725,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.195.802,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 41.909.739,75
- Assinaturaoficial
- 16/05/2023
- Publicaçãooficial
- 25/05/2023
- Vigênciaoficial
- 16/05/2023 a 12/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 7.195.802,95 | R$ 7.195.802,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.710.274,27
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.710.274,27
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002512 · 15/08/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000521 · 07/02/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 1.383.031,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.383.031,29
- 2024NE000904 · 02/04/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 4.327.242,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.327.242,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 10/07/2024
1ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS AO CONTRATO 26 00231/2023, PASSANDO O VALOR A PREÇOS INICIAIS MAIS REAJUSTES (PI+R), PARA R$ 7.195.802,95 (SETE MILHÕES, CENTO E NOVENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).
valor global após o termo: R$ 7.195.802,95 · vigência até 12/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 195189
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.