Contrato federal · Contrato 00071/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO FUTURA DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, (SOMENTE O LÍQUIDO), EM REGIME DE COMODATO, COM ENTREGA PARCELA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou JR AGUAS LTDA (CNPJ 97.546.623/0001-04) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição futura de água mineral acondicionada em garrafões de 20 litros, (somente o líquido), em regime de comodato, com entrega parcelada e sucessiva, a fim de atender às nece…. Valor global contratado: R$ 232.686,00. Vigência de 24/05/2023 a 24/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE 510678
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JR AGUAS LTDACNPJ 97.546.623/0001-04
- Processooficial
- 35014.163955/2023-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 232.686,00
- Valor globaloficial
- R$ 232.686,00
- Assinaturaoficial
- 23/05/2023
- Publicaçãooficial
- 25/05/2023
- Vigênciaoficial
- 24/05/2023 a 24/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM:RETORNÁVEL | 7.740 | R$ 13,90 | R$ 107.586,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM:RETORNÁVEL | 9.000 | R$ 13,90 | R$ 125.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.568,58
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.568,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001004 · 07/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.568,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.568,58
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 195207
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.