Contrato federal · Contrato 00019/2022 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.
COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO (COMANDO DO EXERCITO) contratou LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A (CNPJ 60.444.437/0001-46) para: contratação de prestação de serviço de fornecimento de energia eletrica.. Valor global contratado: R$ 1.335.741,19. Vigência de 01/11/2022 a 31/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO 160292
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S ACNPJ 60.444.437/0001-46
- Processooficial
- 64258.003049/2023-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XXII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.335.741,19
- Valor globaloficial
- R$ 1.335.741,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 17.364.635,47
- Assinaturaoficial
- 27/06/2022
- Publicaçãooficial
- 25/05/2023
- Vigênciaoficial
- 01/11/2022 a 31/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTOENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 1 | R$ 1.335.741,19 | R$ 1.335.741,19 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.334.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 696.435,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 637.964,56
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000116 · 05/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 495.000,00 · a liquidar R$ 495.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000026 · 26/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 544.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 544.300,00
- 2024NE000087 · 08/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 295.100,00 · a liquidar R$ 201.435,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 93.664,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 31/10/2023
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
valor global após o termo: R$ 1.335.741,19 · vigência até 31/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 195242
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 04:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.