Contrato federal · Empenho 2023NE000101 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ) PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM MATO GROSSO - SPRF-MT, CONFORME ESPECIF…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou SUL BRASIL ATACADISTA LIMITADA (CNPJ 27.245.852/0001-03) para: registro de preços para a eventual aquisição de gêneros alimentícios (café) para atender a superintendência de polícia rodoviária federal em mato grosso - sprf-mt, conforme especificado no item 1 do termo de referência (…. Valor global contratado: R$ 16.700,00. Vigência de 18/04/2023 a 18/10/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO 200120
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- SUL BRASIL ATACADISTA LIMITADACNPJ 27.245.852/0001-03
- Processooficial
- 08661.004878/2023-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2023
- Publicaçãooficial
- 29/02/2024
- Vigênciaoficial
- 18/04/2023 a 18/10/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉ TORRADO, MOÍDO, INTENSIDADE: INTENSA OU EXTRACAFÉ | 500 | R$ 33,40 | R$ 16.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000101 · 17/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.700,00
Faturas
- 623 · emitida 03/05/2023 · PendenteR$ 16.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000101 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/10/2023
Empenho 2023NE000101 · 23/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08661.004878/2023-47
valor global após o termo: R$ 16.700,00 · vigência até 18/10/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 195243
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 00:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.