Contrato federal · Contrato 00009/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS PERSIANAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTAB…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou ALMEIDA TECK, REDES DE PROTECAO & PERSIANAS LTDA (CNPJ 27.970.256/0001-88) para: contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados sem dedicação exclusiva de manutenção e recuperação das persianas, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo d…. Valor global contratado: R$ 232.438,08. Vigência de 24/05/2023 a 24/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- ALMEIDA TECK, REDES DE PROTECAO & PERSIANAS LTDACNPJ 27.970.256/0001-88
- Processooficial
- 23520.004441/2022-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 252.437,25
- Valor globaloficial
- R$ 232.438,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.041.694,27
- Assinaturaoficial
- 24/05/2023
- Publicaçãooficial
- 25/05/2023
- Vigênciaoficial
- 24/05/2023 a 24/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DEINSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PERSIANA ENTRE-VIDROS | 0 | R$ 58,99 | R$ 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DEINSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PERSIANA ENTRE-VIDROS | 85 | R$ 64,12 | R$ 5.449,81 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DEINSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PERSIANA ENTRE-VIDROS | 1.935 | R$ 117,31 | R$ 226.988,27 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119.869,27
- A liquidarcalculado
- R$ 7.772,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 112.097,19
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000628 · 23/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.585,89 · a liquidar R$ 7.772,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.813,81
- 2025NE000325 · 15/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000368 · 21/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 49.988,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.988,67
- 2025NE000480 · 13/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000481 · 13/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 39.294,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.294,71
- 2026NE000440 · 19/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 160 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.453,80
- 160-2 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 840,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 04/12/2023
1. O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO SUBJETIVA DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA DE EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI (IGOR FARIAS DE ALMEIDA 03061020560) PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA (ALMEIDA TECK, REDES DE PROTECAO & PERSIANAS LTDA). 2. A PRESENTE MODIFICAÇÃO…
valor global após o termo: R$ 252.437,31 · vigência até 24/05/2024
Termo Aditivo 00001/2024 · 08/05/2024
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/05/2024 A 24/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993
valor global após o termo: R$ 252.437,31 · vigência até 24/05/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 21/05/2025
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/05/2025 A 24/05/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 252.437,31 · vigência até 24/05/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 21/05/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/05/2026 A 24/05/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. 2. SUPRIMIR 7,9% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PAR…
valor global após o termo: R$ 232.438,08 · vigência até 24/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 195250
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.