Contrato federal · Contrato 05344/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DIÁRIO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSI…
IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA (CNPJ 39.151.848/0001-57) para: contratação em carater emergencial de serviços continuados de limpeza, conservação, higienização e asseio diário, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, bem como o fornecimento de todos os…. Valor global contratado: R$ 28.753,89. Vigência de 22/05/2023 a 22/06/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA 158344
- Local da unidadeoficial
- BRAGANÇA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3507605
- Fornecedoroficial
- SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDACNPJ 39.151.848/0001-57
- Processooficial
- 23312.000705/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 03344/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 28.753,89
- Valor globaloficial
- R$ 28.753,89
- Assinaturaoficial
- 22/05/2023
- Publicaçãooficial
- 26/05/2023
- Vigênciaoficial
- 22/05/2023 a 22/06/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO PARA LIMPEZA | 1 | R$ 2.296,45 | R$ 2.296,45 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 1 | R$ 26.457,44 | R$ 26.457,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.641,54
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.641,54
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000025 · 22/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.296,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.296,45
- 2023NE000024 · 22/05/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 25.345,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.345,09
Faturas
- 18 · emitida 23/08/2023 · PendenteR$ 18.520,21
- 16 · emitida 03/08/2023 · PendenteR$ 10.233,68
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 195268
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.