Contrato federal · Contrato 00013/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES PARA ARMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO PROJETO BÁSICO.
SECRETARIA ESP. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS (CNPJ 57.494.031/0001-63) para: aquisição de munições para armas institucionais da secretaria especial da receita federal do brasil, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no projeto básico.. Valor global contratado: R$ 2.832.501,20. Vigência de 23/05/2023 a 23/11/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA ESP. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 170010
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOSCNPJ 57.494.031/0001-63
- Processooficial
- 10265.417511/2022-23
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.832.501,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.832.501,20
- Assinaturaoficial
- 23/05/2023
- Publicaçãooficial
- 29/05/2023
- Vigênciaoficial
- 23/05/2023 a 23/11/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJÉTIL MUNIÇÃO ARMA FOGO | 502.000 | R$ 4,59 | R$ 2.302.172,00 |
| PROJÉTIL MUNIÇÃO ARMA FOGO | 52.000 | R$ 8,71 | R$ 452.675,60 |
| MUNIÇÃO TREINAMENTO | 8.000 | R$ 9,71 | R$ 77.653,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.832.501,20
- A liquidarcalculado
- R$ 9.377,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.823.124,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000124 · 03/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.832.501,20 · a liquidar R$ 9.377,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.823.124,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 195313
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 04:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.