Contrato federal · Contrato 00059/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL,…
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou INOVACAO TECNOLOGICA DO SERTAO DE ITAPARICA LTDA (CNPJ 42.881.170/0001-72) para: o objeto do presente termo de contrato é o fornecimento de água mineral e vasilhames, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital, destinados ao campus de salgueiro/pe. Valor global contratado: R$ 2.125,20. Vigência de 23/05/2023 a 23/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- INOVACAO TECNOLOGICA DO SERTAO DE ITAPARICA LTDACNPJ 42.881.170/0001-72
- Processooficial
- 23402.017607/2023-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.125,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.125,20
- Assinaturaoficial
- 23/05/2023
- Publicaçãooficial
- 26/05/2023
- Vigênciaoficial
- 23/05/2023 a 23/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328 | 23 | R$ 24,90 | R$ 572,70 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 150 | R$ 10,35 | R$ 1.552,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.125,20
- A liquidarcalculado
- R$ 942,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.182,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000267 · 18/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.125,20 · a liquidar R$ 942,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.182,75
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 195336
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 12:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.