Contrato federal · Contrato 00002/2023 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA QUE COMPREENDERÃO, ALÉM DA MÃO DE OBRA, O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DOMISSANITÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE III (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou CSM CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 05.123.076/0001-28) para: prestação dos serviços de limpeza que compreenderão, além da mão de obra, o fornecimento de equipamentos, materiais de limpeza e domissanitários, equipamentos de proteção individual - epi e uniformes, a serem executados…. Valor global contratado: R$ 1.965.067,80. Vigência de 29/05/2023 a 29/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE III 512074
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CSM CONSTRUCOES LTDACNPJ 05.123.076/0001-28
- Processooficial
- 35014.501080/2022-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.999.999,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.965.067,80
- Assinaturaoficial
- 23/05/2023
- Publicaçãooficial
- 26/05/2023
- Vigênciaoficial
- 29/05/2023 a 29/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 1 | R$ 163.755,65 | R$ 1.965.067,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.974.869,12
- A liquidarcalculado
- R$ 166.775,65
- Liquidadocalculado
- R$ 38.288,70
- Pagocalculado
- R$ 3.769.804,77
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000062 · 28/04/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 333.139,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 333.139,97
- 2023NE000165 · 12/07/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 622.076,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 14.185,65 · pago R$ 607.890,67
- 2025NE000064 · 10/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 163.755,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 163.755,65
- 2023NE000413 · 29/12/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 166.666,65 · a liquidar R$ 166.666,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000025 · 28/02/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.649.200,49 · a liquidar R$ 109,00 · liquidado R$ 24.103,05 · pago R$ 1.624.988,44
- 2024NE000084 · 05/04/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 166.666,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 166.666,56
- 2024NE000177 · 21/05/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000063 · 06/02/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 873.363,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 873.363,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 22/05/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 002/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 29/05/2024 ATÉ 29/05/2025. AS ALTERAÇÕES DO PREÇO PROMOVIDAS POR ESTE TERMO DIZEM RESPEITO A REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E AVISO PRÉVIO INDENIZADO, COFO…
valor global após o termo: R$ 1.965.067,80 · vigência até 29/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 195438
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.