Contrato federal · Contrato 00027/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: INDUSTRIAL P190, PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 06.980.064/0004-25) para: aquisição de gás refino de petróleo, tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: industrial p190, para o restaurante universitário da universidade federal de lavras. Valor global contratado: R$ 101.500,00. Vigência de 25/05/2023 a 22/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 06.980.064/0004-25
- Processooficial
- 23090.000668/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 81.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 101.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2023
- Publicaçãooficial
- 26/05/2023
- Vigênciaoficial
- 25/05/2023 a 22/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 17.500 | R$ 5,80 | R$ 101.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 101.233,20
- A liquidarcalculado
- R$ 26.946,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 74.286,40
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000661 · 23/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 81.200,00 · a liquidar R$ 26.946,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.253,20
- 2024NE000738 · 12/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.033,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.033,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 25/05/2024
1. ACRESCENTAR 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 20.300,00 (VINTE MIL E TREZENTOS REAIS), REFERENTE AO AUMENTO DO QUANTITATIVO CONTRATADO PARA O ITEM 1 EM 3.500 (TRÊS MIL E QUINHENTAS) UNIDADES. 2. PRORROGAR, EM DECORRÊNCIA DO AUMENTO QUANTITATIVO DO ITEM A…
valor global após o termo: R$ 101.500,00 · vigência até 22/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 195472
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 20:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.