Contrato federal · Contrato 00102/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA, POTÁSSICA, ASSOCIADA À PENICILINA PROCAINADA, 100.000UI + 300.000UI
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BLAU FARMACEUTICA S.A. (CNPJ 58.430.828/0001-60) para: aquisição de benzilpenicilina, potássica, associada à penicilina procainada, 100.000ui + 300.000ui. Valor global contratado: R$ 274.400,00. Vigência de 25/05/2023 a 25/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BLAU FARMACEUTICA S.A.CNPJ 58.430.828/0001-60
- Processooficial
- 25000.173482/2022-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00121/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 274.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 274.400,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2023
- Publicaçãooficial
- 26/05/2023
- Vigênciaoficial
- 25/05/2023 a 25/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BENZILPENICILINABENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO POTÁSSICA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À PENICILINA PROCAINADA, DOSAGEM 100.000UI + 300.000UI, USO INJETÁVEL | 21.225 | R$ 4,90 | R$ 104.002,50 |
| BENZILPENICILINABENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO POTÁSSICA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À PENICILINA PROCAINADA, DOSAGEM 100.000UI + 300.000UI, USO INJETÁVEL | 34.775 | R$ 4,90 | R$ 170.397,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 274.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 274.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000432 · 25/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 274.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 274.400,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 195503
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.