Contrato federal · Empenho 2023NE000065 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE 6 DRIVES RÍGIDOS (HDS) SATA3 6TB PARA USO EM SISTEMA DE CFTV CAPACIDADE 6TB; 3,5"; INTERFACE SATA 6GB/S; VELOCIDADE DE ROTAÇÃO (MÍNIMA) DE 7200RPM
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS LTDA (CNPJ 34.354.190/0001-67) para: fornecimento de 6 drives rígidos (hds) sata3 6tb para uso em sistema de cftv capacidade 6tb; 3,5"; interface sata 6gb/s; velocidade de rotação (mínima) de 7200rpm. Valor global contratado: R$ 6.479,28. Vigência de 11/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PE 413007
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS LTDACNPJ 34.354.190/0001-67
- Processooficial
- 53532.000415/2022-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.479,28
- Valor globaloficial
- R$ 6.479,28
- Assinaturaoficial
- 11/05/2023
- Vigênciaoficial
- 11/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 6 TB., APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DADOS, TAMANHO 120,6X176 X 36,6 MM, MODELO STEB6000403, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO USB 3.0 DE120 CM, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, INTERFACE USB 3.… | 6 | R$ 1.079,88 | R$ 6.479,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.479,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.479,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000065 · 11/05/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.479,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.479,28
Faturas
- 649 · emitida 23/05/2023 · PagoR$ 6.479,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000065 · 11/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53532.000415/2022-55
valor global após o termo: R$ 6.479,28 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 195513
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.