Contrato federal · Empenho 2023NE000020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE MESA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UOP 102 EM SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNI…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou D N DE CASTRO (CNPJ 33.723.107/0001-17) para: aquisição de água mineral de mesa para suprir as necessidades da uop 102 em santo antônio do leverger, referente a ata de registro de preço nº 2/2023, decorrente do pregão eletrônico nº 02/2023/sprf-mt, o qual a sprf-mt…. Valor global contratado: R$ 5.220,00. Vigência de 13/02/2023 a 13/08/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO 200120
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- D N DE CASTROCNPJ 33.723.107/0001-17
- Processooficial
- 08661.001501/2023-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.220,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.220,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2023
- Publicaçãooficial
- 25/01/2024
- Vigênciaoficial
- 13/02/2023 a 13/08/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁSTIÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 600 | R$ 8,70 | R$ 5.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 104,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.115,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000020 · 08/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.220,00 · a liquidar R$ 104,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.115,60
Faturas
- 25188 · emitida 02/01/2024 · PendenteR$ 104,40
- 25041 · emitida 13/12/2023 · PendenteR$ 391,50
- 24883-1 · emitida 23/11/2023 · PendenteR$ 435,00
- 24683 · emitida 31/10/2023 · PendenteR$ 435,00
- 24442 · emitida 02/10/2023 · PendenteR$ 348,00
- 24276 · emitida 12/09/2023 · PendenteR$ 304,50
- 24076-1 · emitida 14/08/2023 · PendenteR$ 452,40
- 23856 · emitida 17/07/2023 · PendenteR$ 417,60
- 23712 · emitida 23/06/2023 · PendenteR$ 356,70
- 23529-1 · emitida 26/05/2023 · PendenteR$ 452,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000020 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 13/08/2023
Empenho 2023NE000020 · 13/02/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08661.001501/2023-36
valor global após o termo: R$ 5.220,00 · vigência até 13/08/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 195901
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 18:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.