Contrato federal · Contrato 00004/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERNACION…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA (CNPJ 06.955.770/0001-74) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada prestação de serviços de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais, internacionais e seguro viagem destinadas ao atendi…. Valor global contratado: R$ 68.693,95. Vigência de 01/06/2023 a 31/05/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA 158272
- Local da unidadeoficial
- COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
- Fornecedoroficial
- R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDACNPJ 06.955.770/0001-74
- Processooficial
- 23153.000886/2023-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 68.693,95
- Valor globaloficial
- R$ 68.693,95
- Assinaturaoficial
- 25/05/2023
- Publicaçãooficial
- 31/05/2023
- Vigênciaoficial
- 01/06/2023 a 31/05/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 65 | R$ 1.056,83 | R$ 68.693,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.871,69
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.871,69
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000051 · 24/05/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 13.276,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.276,32
- 2025NE000029 · 21/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 9.935,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.935,57
- 2024NE000008 · 09/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.659,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.659,80
Faturas
- FT00150994 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.708,44
- FT00150243 · emitida 06/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.607,52
- FT00147960 · emitida 07/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.924,91
- FT00146581 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.694,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 19/04/2024
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023, CONSOANTE O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, COM AMPARO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 68.693,95 · vigência até 31/05/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 04/04/2025
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 36 (TRINTA E SEIS) MESES
valor global após o termo: R$ 68.693,95 · vigência até 31/05/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 196052
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.