Contrato federal · Contrato 00003/2023 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, GARANTIA DO FABRICANTE (INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃ…

Name: Contrato 00003/2023 — POLICIA FEDERAL/MJSP
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM.E INOVACAO (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou TELTEC SOLUTIONS LTDA (CNPJ 04.892.991/0001-15) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico especializado, garantia do fabricante (incluindo a substituição de peças em campo, quando necessário),…. Valor global contratado: R$ 271.946,12. Vigência de 30/05/2023 a 30/05/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial: DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM.E INOVACAO 200342
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: TELTEC SOLUTIONS LTDACNPJ 04.892.991/0001-15
Processooficial: 08206.000930/2023-63
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Informática (TIC)
Valor inicialoficial: R$ 11.919.135,00
Valor globaloficial: R$ 271.946,12
Valor acumuladooficial: R$ 68.217.118,17
Assinaturaoficial: 30/05/2023
Publicaçãooficial: 02/06/2023
Vigênciaoficial: 30/05/2023 a 30/05/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SERVIÇOS DE PROJETO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO (TIC)	96	R$ 602,41	R$ 57.831,36
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	15	R$ 0,00	R$ 0,00
SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15	R$ 0,00	R$ 0,00
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	4	R$ 1.809,48	R$ 7.237,92
SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4	R$ 0,00	R$ 0,00
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	2	R$ 4.135,80	R$ 8.271,60
SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2	R$ 0,00	R$ 0,00
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	2	R$ 15.084,96	R$ 30.169,92
SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2	R$ 0,00	R$ 0,00
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	8	R$ 773,58	R$ 6.188,64
SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC	8	R$ 0,00	R$ 0,00
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	12	R$ 506,83	R$ 6.081,96
SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC	12	R$ 0,00	R$ 0,00
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	8	R$ 3.307,75	R$ 26.462,00
SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC	8	R$ 0,00	R$ 0,00
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	2	R$ 16.213,12	R$ 32.426,24
SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2	R$ 0,00	R$ 0,00
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	1	R$ 97.276,48	R$ 97.276,48
SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1	R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	1	R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	1	R$ 0,00	R$ 0,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 6.523.767,67
A liquidarcalculado: R$ 1.871.365,02
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 4.652.402,65

Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000050 · 26/05/2023449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000051 · 26/05/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.992.677,66 · a liquidar R$ 1.744.674,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.248.003,00
2024NE000042 · 18/03/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 190.935,15 · a liquidar R$ 45.138,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 145.796,17
2025NE000039 · 29/04/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 197.200,07 · a liquidar R$ 50.177,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 147.022,20
2026NE000026 · 24/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 49.094,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.094,32
2026NE000075 · 08/04/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 93.860,47 · a liquidar R$ 31.373,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.486,96

Faturas

4975 · emitida 26/08/2026 · PagoR$ 14.432,75
4974 · emitida 26/08/2026 · PagoR$ 14.432,75
2643 · emitida 07/05/2026 · PagoR$ 8.289,68
2641 · emitida 07/05/2026 · PagoR$ 7.870,27
1765 · emitida 16/03/2026 · PagoR$ 8.289,68
1766 · emitida 16/03/2026 · PagoR$ 7.870,27
1316 · emitida 13/02/2026 · PagoR$ 8.289,68
2243 · emitida 08/04/2026 · PagoR$ 7.870,27
2242 · emitida 08/04/2026 · PagoR$ 8.289,68
1315 · emitida 13/02/2026 · PagoR$ 7.870,27
3735 · emitida 23/06/2026 · PagoR$ 16.159,95
1915 · emitida 19/03/2026 · PagoR$ 3.760,57
875 · emitida 19/01/2026 · PagoR$ 7.870,27
874 · emitida 19/01/2026 · PagoR$ 8.289,68
833 · emitida 16/01/2026 · PagoR$ 7.870,27
832 · emitida 16/01/2026 · PagoR$ 8.289,68
32678 · emitida 10/11/2025 · PagoR$ 16.013,43
32108 · emitida 06/10/2025 · PagoR$ 16.013,43
31571 · emitida 04/09/2025 · PagoR$ 16.013,43
31075 · emitida 05/08/2025 · PagoR$ 16.013,43
30600 · emitida 03/07/2025 · PagoR$ 7.567,56
30106 · emitida 04/06/2025 · PagoR$ 8.445,87
30747 · emitida 17/07/2025 · PagoR$ 8.445,87
30376 · emitida 24/06/2025 · PagoR$ 7.567,56
29595 · emitida 06/05/2025 · PagoR$ 16.013,43
28305 · emitida 07/02/2025 · PagoR$ 16.013,43
29195 · emitida 04/04/2025 · PagoR$ 16.013,43
28744 · emitida 12/03/2025 · PagoR$ 16.013,43
27856 · emitida 08/01/2025 · PagoR$ 16.013,43
27290 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 16.013,44
26856 · emitida 08/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 16.013,44
26321 · emitida 07/10/2024 · PendenteR$ 16.013,43
25949 · emitida 13/09/2024 · PendenteR$ 16.013,43
25802 · emitida 23/08/2024 · PendenteR$ 1.686,30
25467 · emitida 06/08/2024 · PendenteR$ 15.433,17
25379 · emitida 24/07/2024 · PendenteR$ 15.433,17
24835 · emitida 21/06/2024 · PendenteR$ 16.053,33
24319 · emitida 18/05/2024 · PendenteR$ 16.053,33
23979 · emitida 29/04/2024 · PendenteR$ 16.053,33
23433 · emitida 19/03/2024 · PendenteR$ 16.528,33
22494 · emitida 20/12/2023 · PendenteR$ 3.951.000,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2024 · 27/03/2024
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO INDICAR A(S) NOTA(S) DE EMPENHO 2024NE000074 (34439998) E 2024NE000042 (34488704) PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
valor global após o termo: R$ 11.919.135,00 · vigência até 30/05/2024
Termo Aditivo 00001/2024 · 29/05/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 30/05/2024 A 30/05/2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, DO CONTRATO 03/2023 - DTI/PF, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS…
valor global após o termo: R$ 11.919.135,00 · vigência até 30/05/2025
Termo de Apostilamento 00002/2024 · 09/08/2024
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 03/2023-DTI/PF (28854113). ASSIM, A PARTIR DE 05 DE MAIO DE 2024, O VALOR TOTAL DO CONTRATO É ALTERADO DE R$ 2…
valor global após o termo: R$ 253.870,53 · vigência até 30/05/2025
Termo Aditivo 00002/2023 · 27/05/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 31/05/2025 A 30/05/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, DO CONTRATO 03/2023 - DTI/PF, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS…
valor global após o termo: R$ 253.870,53 · vigência até 30/05/2026
Termo de Apostilamento 00003/2023 · 22/12/2025
I - REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 03/2023-DTI/PF (28854113). ASSIM, A PARTIR DE 05 DE MAIO DE 2025, O VALOR TOTAL DO CONTRATO É ALTERADO DE R$ 253.870,53 (CONSIDERANDO OS ITENS 4,…
valor global após o termo: R$ 264.025,35 · vigência até 30/05/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 20/03/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 31/05/2026 A 30/05/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, DO CONTRATO 03/2023 - DTI/PF, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS…
valor global após o termo: R$ 264.025,35 · vigência até 30/05/2027
Termo de Apostilamento 00004/2026 · 07/08/2026
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO DE R$ 264.025,35 PARA R$ 271.946,11COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINCANCEIRO DO AJUSTE E INDICAR AS NOTAS DE EMPENHO 2026NE000026 E 2026NE000075 PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
valor global após o termo: R$ 271.946,12 · vigência até 30/05/2027

FornecedorTELTEC SOLUTIONS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 196289
Lido da fonte em: 16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 17:26

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.