Contrato federal · Contrato 00037/2023 · Comprasnet Contratos

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES, MOTORES ESTACI…

Name: Contrato 00037/2023 — INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: serviços de fornecimento de combustíveis, emissão de cartão, implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão de frota de veículos, embarcações, motores estacionários e utilitários, com emissão de re…. Valor global contratado: R$ 151.560,00. Vigência de 05/06/2023 a 05/06/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
Unidade (UASG)oficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
Local da unidadeoficial: BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
Fornecedoroficial: TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
Processooficial: 23209.002205/2023-93
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00011/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 121.248,00
Valor globaloficial: R$ 151.560,00
Valor acumuladooficial: R$ 272.808,00
Assinaturaoficial: 29/05/2023
Publicaçãooficial: 05/06/2023
Vigênciaoficial: 05/06/2023 a 05/06/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSLIMPEZA INTERNA E/OU EXTERNA DE VEÍCULOS PARA O CAMPUS BAMBUÍ DO IFMG	15	R$ 100,00	R$ 1.500,00
GASOLINAGASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD87 MIN	15.250	R$ 9,84	R$ 150.060,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 469.422,87
A liquidarcalculado: R$ 89.626,22
Liquidadocalculado: R$ 356,42
Pagocalculado: R$ 379.440,23

Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000258 · 30/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 276,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.723,83
2023NE000390 · 19/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000391 · 19/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000072 · 19/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.104,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.104,00
2024NE000378 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.763,88 · a liquidar R$ 3.763,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000121 · 27/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 65.624,00 · a liquidar R$ 448,96 · liquidado R$ 155,64 · pago R$ 65.019,40
2023NE000166 · 17/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69.818,31 · a liquidar R$ 25.865,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.952,80
2023NE000167 · 17/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 200,00 · a liquidar R$ 200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000090 · 12/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.312,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.312,00
2025NE000040 · 06/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.000,00 · a liquidar R$ 2.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.000,00
2025NE000082 · 07/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 107.197,56 · a liquidar R$ 603,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 106.594,14
2026NE000003 · 20/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 125.571,47 · a liquidar R$ 30.930,93 · liquidado R$ 200,78 · pago R$ 94.439,76
2025NE000308 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 435,15 · a liquidar R$ 435,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000300 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 294,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 294,30
2025NE000348 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.102,20 · a liquidar R$ 25.102,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

53914060 · emitida 01/10/2026 · PendenteR$ 11.286,30
53668202 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.479,53
53778466 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.191,97
53434318 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.325,78
53537978 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.144,94
53297665 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.141,70
53175615 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.251,09
52816947 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.084,71
52708314 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.226,92
52570219 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.978,74
52449588 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.072,28
52313337 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.939,80
52204331 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.292,81
52092088 · emitida 16/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.696,92
51976748 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.727,51
51591983 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.371,47
51750334 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.853,90
51476823 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.461,34
51356111 / T00 · emitida 16/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.665,95
51243761 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.048,04
51103397 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.542,94
50975602 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.169,28
50850735 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.852,36
50741509 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.841,50
50619264 · emitida 16/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.581,03
50248634 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.504,93
50503018 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.359,34
50356851 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.721,44
50127661 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 603,19
49788593 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.134,19
49896832 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 398,80
49650670 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.657,20
49540033 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.380,14
49418265 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.704,63
49319847 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.821,63
49200596 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.981,79
49097834 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.057,64
48966999 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.632,26
48862189 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.837,51

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2024 · 05/06/2024
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES, MOTORES ESTACIONÁRIOS E UTILITÁRIOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, TECNOLOGIA DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS,…
valor global após o termo: R$ 121.248,00 · vigência até 04/06/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 12/03/2025
##ATO EXTRATO DE TERMO ADITIVO 002/2025 AO CONTRATO Nº 037/2023 – UASG 158122 Nº PROCESSO: 23209.001118/2025-81 ##TEX PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023. CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS-CAMPUS BAMBUÍ. CONTRATADO: CNPJ: 03.506.307/0001-57- TICKET SOLUÇÕES HD…
valor global após o termo: R$ 151.560,00 · vigência até 04/06/2026
Termo Aditivo 00003/2025 · 29/05/2025
##ATO EXTRATO DE TERMO ADITIVO 003/2025 AO CONTRATO Nº 037/2023 – UASG 158122 Nº PROCESSO: 23209.001950/2025-87 ##TEX PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023. CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS BAMBUÍ. CONTRATADO: CNPJ: 03.506.307/0001-57- TICKET SOLUÇÕES…
valor global após o termo: R$ 151.560,00 · vigência até 04/06/2026
Termo Aditivo 00004/2026 · 01/06/2026
##ATO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2026 - UASG 158122 NÚMERO DO CONTRATO: 37/2023. Nº PROCESSO: 23209.002205/2023-93. ##TEX PREGÃO. Nº 11/2023. CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS. CONTRATADO: 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. OBJETO: O PRE…
valor global após o termo: R$ 151.560,00 · vigência até 05/06/2027

FornecedorTICKET SOLUCOES HDFGT S/A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 196447
Lido da fonte em: 17/10/2026, 16:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 21:04

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.