Contrato federal · Contrato 00050/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de fornecimento de combustíveis, emissão de cartão, implantação e operação de sistema informatizado e integrado de ge…. Valor global contratado: R$ 48.200,00. Vigência de 05/06/2023 a 04/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
- Processooficial
- 23713.000626/2023-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 48.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 48.200,04
- Assinaturaoficial
- 31/05/2023
- Publicaçãooficial
- 05/06/2023
- Vigênciaoficial
- 05/06/2023 a 04/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 12 | R$ 100,00 | R$ 1.200,00 |
| GASOLINA | 4.700 | R$ 10,00 | R$ 47.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 68.551,35
- A liquidarcalculado
- R$ 30.112,21
- Liquidadocalculado
- R$ 2.222,56
- Pagocalculado
- R$ 36.217,18
Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.414,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.414,30
- 2023NE000255 · 21/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.906,25 · a liquidar R$ 14.906,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000159 · 04/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.651,49 · a liquidar R$ 9.290,56 · liquidado R$ 54,85 · pago R$ 2.306,08
- 2024NE000190 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 586,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 586,90
- 2025NE000054 · 21/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.927,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.927,11
- 2023NE000223 · 24/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.793,21 · a liquidar R$ 5.793,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000035 · 24/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.268,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.268,37
- 2025NE000036 · 24/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 400,00
- 2025NE000034 · 24/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.000,00
- 2025NE000115 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 299,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 299,53
- 2025NE000134 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 670,00 · a liquidar R$ 670,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000120 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.832,50 · a liquidar R$ 3.836,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.995,60
- 2025NE000144 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 942,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 942,50
- 2025NE000160 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 3.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000076 · 10/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 1.140,81 · a liquidar −R$ 1.140,81 · liquidado −R$ 70,80 · pago R$ 71,20
- 2026NE000099 · 11/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 6.243,90 · liquidado R$ 2.238,51 · pago R$ 4.005,59
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 196511
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 12:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.