Contrato federal · Contrato 00020/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO E SUAS UNIDADES APOIADAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCI…
GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou F PEREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 31.021.788/0001-46) para: contratação de empresa especializada para aquisição de gêneros alimentícios para o grupamento de apoio do galeão e suas unidades apoiadas, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas do termo…. Valor global contratado: R$ 750.528,00. Vigência de 31/05/2023 a 30/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO 120645
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- F PEREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 31.021.788/0001-46
- Processooficial
- 67107.001475/2022-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 750.528,00
- Valor globaloficial
- R$ 750.528,00
- Assinaturaoficial
- 31/05/2023
- Publicaçãooficial
- 28/06/2023
- Vigênciaoficial
- 31/05/2023 a 30/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉ | 1.200 | R$ 10,80 | R$ 12.960,00 |
| CAFÉ | 7.200 | R$ 13,00 | R$ 93.600,00 |
| CAFÉ | 21.600 | R$ 12,48 | R$ 269.568,00 |
| CAFÉ | 28.800 | R$ 13,00 | R$ 374.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 355.963,28
- A liquidarcalculado
- R$ 26.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 329.963,28
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001346 · 19/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49,28
- 2023NE002074 · 14/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.200,00
- 2023NE002323 · 14/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.000,00
- 2023NE002751 · 19/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.914,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.914,00
- 2023NE003104 · 09/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.200,00
- 2023NE003335 · 19/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.200,00
- 2023NE003388 · 20/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.000,00 · a liquidar R$ 26.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000064 · 22/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.000,00
- 2024NE000268 · 23/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.800,00
- 2024NE000544 · 15/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.200,00
- 2024NE000919 · 18/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.200,00
- 2024NE001333 · 23/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.200,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 196523
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 07:10
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