Contrato federal · Contrato 00023/2023 · Comprasnet Contratos
O objeto do presente instrumento é a aquisição de bens de tecnologia da informação e comunicação, que serão fornecidos nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do…
COORD. EXECUCAO ORC. FINANC E CONT INSS/FRGPS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou LUANDA SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 10.742.589/0001-57) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de bens de tecnologia da informação e comunicação, que serão fornecidos nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 65.809,67. Vigência de 01/06/2023 a 01/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. EXECUCAO ORC. FINANC E CONT INSS/FRGPS 512006
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LUANDA SUPRIMENTOS LTDACNPJ 10.742.589/0001-57
- Processooficial
- 35014.176707/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.687,70
- Valor globaloficial
- R$ 65.809,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 118.497,37
- Assinaturaoficial
- 01/06/2023
- Publicaçãooficial
- 02/06/2023
- Vigênciaoficial
- 01/06/2023 a 01/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 4 GB, TIPO DDR3 204 PINOS, VELOCIDADE BARRAMENTO 1.333 MHZ, PADRÃO SO-DIMM, APLICAÇÃO NOTEBOOK | 50 | R$ 69,46 | R$ 3.473,00 |
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO DDR3, VELOCIDADE BARRAMENTO 1.600 MHZ, PADRÃO SDRAM | 162 | R$ 99,91 | R$ 16.185,42 |
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 240 GB, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, MODELO SSD, INTERFACE SATA III, TIPO RÍGIDO | 375 | R$ 123,07 | R$ 46.151,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 65.809,67
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 65.809,67
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000265 · 17/05/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.687,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.687,70
- 2024NE000281 · 06/11/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.121,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.121,97
- 2024NE000175 · 22/05/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 27/05/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATADO, CORRESPONDENTE AO ACRÉSCIMO DE 25 % (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR TOTAL INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 23/2023, REFERENTE AO AUMENTO DE 75 UNIDADES DO ITEM 1 (SSD COM CABO SATA 3.0 6 GB), 32 UNIDADES DO I…
valor global após o termo: R$ 65.809,67 · vigência até 01/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 196540
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 07:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.