Contrato federal · Contrato 00021/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SOLID STATE DRIVE (SSD) E MEMÓRIA RAM PARA SUBSTITUIÇÃO DO HARDWARE DOS COMPUTADORES POSITIVO DAS UNIDADES DO INSS, ORIUNDA DO PROCESSO SEI Nº 35014.243577/2022-53, E…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou LUANDA SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 10.742.589/0001-57) para: aquisição de solid state drive (ssd) e memória ram para substituição do hardware dos computadores positivo das unidades do inss, oriunda do processo sei nº 35014.243577/2022-53, e da qual são partícipes da intenção de re…. Valor global contratado: R$ 220.291,93. Vigência de 01/06/2023 a 31/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 510181
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- LUANDA SUPRIMENTOS LTDACNPJ 10.742.589/0001-57
- Processooficial
- 35014.176930/2023-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.762.335,44
- Valor globaloficial
- R$ 220.291,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.762.335,44
- Assinaturaoficial
- 31/05/2023
- Publicaçãooficial
- 12/06/2023
- Vigênciaoficial
- 01/06/2023 a 31/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENTE DE MEMÓRIA | 70 | R$ 69,46 | R$ 4.862,20 |
| PENTE DE MEMÓRIA | 598 | R$ 99,91 | R$ 59.746,18 |
| DISCO MAGNÉTICO | 1.265 | R$ 123,07 | R$ 155.683,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 220.291,93
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 220.291,93
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000929 · 30/05/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 220.291,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 220.291,93
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 196710
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 00:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.