Contrato federal · Contrato 00010/2023 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE BECAS PARA O CAMPUS ERECHIM DA UFFS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ACQUA CLIN SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA (CNPJ 33.938.187/0001-28) para: serviço de higienização de becas para o campus erechim da uffs. Valor global contratado: R$ 2.078,51. Vigência de 02/06/2023 a 01/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ACQUA CLIN SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDACNPJ 33.938.187/0001-28
- Processooficial
- 23205.009969/2023-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.078,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 26.942,16
- Assinaturaoficial
- 02/06/2023
- Publicaçãooficial
- 05/06/2023
- Vigênciaoficial
- 02/06/2023 a 01/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 200 | R$ 10,39 | R$ 2.078,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.078,51
- A liquidarcalculado
- R$ 2.763,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.315,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000463 · 11/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 1.268,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 731,50
- 2024NE000524 · 17/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.078,51 · a liquidar R$ 1.494,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 584,00
Faturas
- 504 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 684,09
- 20254 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 810,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 28/05/2024
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE CONTRATUAIS
valor global após o termo: R$ 2.078,51 · vigência até 01/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 196827
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.