Contrato federal · Contrato 00006/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO CONJUNTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP ‐ DADOS MÓVEIS E VOZ), GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) E OPÇÃO APARELHOS MÓVEIS EM COMODATO, QUE SERÃO PRESTADOS…
GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CLARO S.A. (CNPJ 40.432.544/0001-47) para: contratação conjunta da prestação de serviço móvel pessoal (smp ‐ dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de…. Valor global contratado: R$ 72.085,07. Vigência de 06/07/2023 a 14/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO 120039
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CLARO S.A.CNPJ 40.432.544/0001-47
- Processooficial
- 67246.000412/2023-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 684.972,15
- Valor globaloficial
- R$ 72.085,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 757.057,22
- Assinaturaoficial
- 01/06/2023
- Publicaçãooficial
- 06/06/2023
- Vigênciaoficial
- 06/07/2023 a 14/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UTILIZAÇÃO DE VOZ E DADOS EM ROAMING INTERNACIONAL | 14.417.014 | R$ 0,00 | R$ 14.417,01 |
| PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) | 14.417.014 | R$ 0,00 | R$ 14.417,01 |
| PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) | 14.417.014 | R$ 0,00 | R$ 14.417,01 |
| PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) | 14.417.014 | R$ 0,00 | R$ 14.417,01 |
| PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) | 14.417.014 | R$ 0,00 | R$ 14.417,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 730.033,19
- A liquidarcalculado
- R$ 279.068,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 450.964,85
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000589 · 20/04/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 175.261,81 · a liquidar R$ 74.122,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 101.139,02
- 2025NE000869 · 24/06/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 45.508,05 · a liquidar R$ 22.977,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.530,86
- 2025NE000630 · 19/05/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 113.845,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 113.845,87
- 2024NE001814 · 10/10/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 46.064,82 · a liquidar R$ 46.064,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000433 · 21/03/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 266.082,50 · a liquidar R$ 90.567,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 175.515,47
- 2025NE000423 · 07/04/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.490,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.490,92
- 2026NE000158 · 02/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.604,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.604,82
- 2025NE001615 · 13/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 22.428,70 · a liquidar R$ 22.428,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002022 · 24/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 157,89 · a liquidar R$ 157,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002084 · 01/12/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 20.104,91 · a liquidar R$ 20.104,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000332 · 18/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 8.699,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.699,63
- 2026NE000662 · 25/05/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 22.783,27 · a liquidar R$ 2.645,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.138,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00006/2023 · 01/06/2023
O presente Termo de Rescisão tem por finalidade a rescisãoamigável docontrato em tela, conforme a motivação apresentada, por meio da cláusula 2ª do presente termo, fundamentado no art. 79, inciso II da Lei 8.666/1993. Trata-se de Termo de Rescisão amigável do Contrato Administrativo nº 006/GAP-RJ-PA…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 14/07/2026
Termo Aditivo 00006/2025 · 03/12/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 006/GAP-RJ-PAME-RJ/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/01/2026 A 06/01/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR O VALOR EM R$ 20.104,91 (VINTE MIL, CENTO E QUATRO REAIS, E NOVENTA E UM CE…
valor global após o termo: R$ 72.085,07 · vigência até 06/01/2027
Termo de Rescisão 00006/2023 · 14/07/2026
O PRESENTE TERMO DE RESCISÃO TEM POR FINALIDADE A RESCISÃOAMIGÁVEL DOCONTRATO EM TELA, CONFORME A MOTIVAÇÃO APRESENTADA, POR MEIO DA CLÁUSULA 2ª DO PRESENTE TERMO, FUNDAMENTADO NO ART. 79, INCISO II DA LEI 8.666/1993.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 14/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 196980
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.