Contrato federal · Contrato 00003/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVER LINK DEDICADO (FULL) PARA PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 60 MBPS, ISPONIBILIDADE…
IFPB - CAMPUS SOUSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS (CNPJ 04.064.715/0001-69) para: contratação da prestação de serviços de comunicação de dados para prover link dedicado (full) para provimento de acesso a internet, com velocidade mínima de 60 mbps, isponibilidade do serviço de no mínimo 99,5% de acesso…. Valor global contratado: R$ 16.200,00. Vigência de 16/06/2023 a 16/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS SOUSA 158279
- Local da unidadeoficial
- SOUSA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516201
- Fornecedoroficial
- AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAISCNPJ 04.064.715/0001-69
- Processooficial
- 23000.000964/2023-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 16.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.200,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2023
- Publicaçãooficial
- 07/06/2023
- Vigênciaoficial
- 16/06/2023 a 16/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 1 | R$ 1.350,00 | R$ 16.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.245,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.545,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000047 · 30/05/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.125,00 · a liquidar R$ 2.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.425,00
- 2024NE000022 · 06/03/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.120,00
Faturas
- 0028 · emitida 07/05/2024 · PagoR$ 1.350,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 197107
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 21:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.