Contrato federal · Contrato 00002/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PÉTREOS, AREIA, CIMENTO, BARRAS DE AÇO, BLOCOS DE CONCRETO E TUBOS DE CONCRETO PARA O DESTACAMENTO DE JARU/RO.
5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (CNPJ 84.602.481/0001-03) para: aquisição de insumos pétreos, areia, cimento, barras de aço, blocos de concreto e tubos de concreto para o destacamento de jaru/ro.. Valor global contratado: R$ 285.647,40. Vigência de 23/05/2023 a 22/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 160348
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDACNPJ 84.602.481/0001-03
- Processooficial
- 64043.001369/2023-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 285.647,40
- Valor globaloficial
- R$ 285.647,40
- Assinaturaoficial
- 23/05/2023
- Publicaçãooficial
- 07/06/2023
- Vigênciaoficial
- 23/05/2023 a 22/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO CONCRETO | 105 | R$ 388,00 | R$ 40.740,00 |
| TUBO CONCRETO | 381 | R$ 388,00 | R$ 147.828,00 |
| TUBO CONCRETO | 180 | R$ 287,10 | R$ 51.678,00 |
| TUBO CONCRETO | 142 | R$ 287,10 | R$ 40.768,20 |
| TUBO CONCRETO | 10 | R$ 186,12 | R$ 1.861,20 |
| TUBO CONCRETO | 28 | R$ 99,00 | R$ 2.772,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 262.670,60
- A liquidarcalculado
- R$ 41.659,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 221.011,40
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000155 · 23/05/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.772,00 · a liquidar R$ 2.772,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000156 · 23/05/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.028,40 · a liquidar R$ 5.583,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.444,80
- 2023NE000157 · 23/05/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 92.446,20 · a liquidar R$ 33.303,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.142,60
- 2023NE000158 · 23/05/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 154.424,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 154.424,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00002/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 22/05/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 197287
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.