Contrato federal · Contrato 00063/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA (CNPJ 07.508.742/0001-71) para: contratação de gêneros alimentícios da agricultura familiar, modalidade compra institucional, para alimentação escolar.. Valor global contratado: R$ 23.436,00. Vigência de 06/06/2023 a 06/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM 158325
- Local da unidadeoficial
- ERECHIM/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4307005
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDACNPJ 07.508.742/0001-71
- Processooficial
- 23363.000323/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00055/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.436,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.436,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2023
- Publicaçãooficial
- 07/06/2023
- Vigênciaoficial
- 06/06/2023 a 06/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM:DE VACA, VARIEDADE:MUÇARELA, APRESENTAÇÃO:FATIADO | 120 | R$ 46,50 | R$ 5.580,00 |
| FRIOSFRIOS, VARIEDADE:APRESUNTADO, TIPO PREPARAÇÃO:COZIDO, APRESENTAÇÃO:FATIADO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO:RESFRIADO(A) | 180 | R$ 26,30 | R$ 4.734,00 |
| SALGADOS DIVERSOS | 4.374 | R$ 3,00 | R$ 13.122,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.436,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.496,79
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.939,21
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000155 · 07/06/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 23.436,00 · a liquidar R$ 15.496,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.939,21
Faturas
- 22999 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 420,80
- 22435 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.201,39
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 197310
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.