Contrato federal · Contrato 00003/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO POR DEMANDA DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO E GASOLINA DE AVIAÇÃO, PARA AS AERONAVES DA PRF, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 01/SS…
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou COMAV - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARA AVIACAO LTDA (CNPJ 01.340.509/0002-27) para: aquisição por demanda de querosene de aviação e gasolina de aviação, para as aeronaves da prf, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência nº 01/sscb/2022, do pregão nº 26/2022-clog, o qu…. Valor global contratado: R$ 499.884,00. Vigência de 07/02/2023 a 07/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200109
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMAV - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARA AVIACAO LTDACNPJ 01.340.509/0002-27
- Processooficial
- 08650.079936/2022-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 399.907,20
- Valor globaloficial
- R$ 499.884,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 899.791,20
- Assinaturaoficial
- 07/02/2023
- Publicaçãooficial
- 07/06/2023
- Vigênciaoficial
- 07/02/2023 a 07/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEROSENE | 52.500 | R$ 9,52 | R$ 499.884,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 410.118,30
- A liquidarcalculado
- R$ 94.409,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 315.708,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000054 · 25/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 410.118,30 · a liquidar R$ 94.409,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 315.708,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 25/03/2024
ACRÉSCIMO CONTRATUAL NO PERCENTUAL DE 25% AO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2023
valor global após o termo: R$ 499.884,00 · vigência até 07/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 197335
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.