Contrato federal · Contrato 00008/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO POR DEMANDA DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO E GASOLINA DE AVIAÇÃO, PARA AS AERONAVES DA PRF, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 01/SS…
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou RAIZEN S.A. (CNPJ 33.453.598/0001-23) para: aquisição por demanda de querosene de aviação e gasolina de aviação, para as aeronaves da prf, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência nº 01/sscb/2022, do pregão nº 26/2022-clog, o qu…. Valor global contratado: R$ 2.206.430,00. Vigência de 18/05/2023 a 18/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200109
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- RAIZEN S.A.CNPJ 33.453.598/0001-23
- Processooficial
- 08650.079936/2022-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.153.390,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.206.430,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.359.820,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2023
- Publicaçãooficial
- 07/06/2023
- Vigênciaoficial
- 18/05/2023 a 18/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEROSENEQUEROSENE, USO:PARA AVIAÇÃO, TIPO:QAV-1 | 32.500 | R$ 8,16 | R$ 265.200,00 |
| QUEROSENEQUEROSENE, USO:PARA AVIAÇÃO, TIPO:QAV-1 | 64.000 | R$ 7,97 | R$ 510.080,00 |
| QUEROSENEQUEROSENE, USO:PARA AVIAÇÃO, TIPO:QAV-1 | 63.000 | R$ 9,89 | R$ 623.070,00 |
| QUEROSENEQUEROSENE, USO:PARA AVIAÇÃO, TIPO:QAV-1 | 104.000 | R$ 7,77 | R$ 808.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.175.735,08
- A liquidarcalculado
- R$ 700.387,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 475.347,40
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000106 · 15/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 314.646,38 · a liquidar R$ 162.455,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 152.191,38
- 2024NE000874 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 250.000,00 · a liquidar R$ 250.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000492 · 23/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 157.121,21 · a liquidar R$ 106.355,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.765,38
- 2024NE000088 · 20/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 251.320,44 · a liquidar R$ 103.387,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 147.932,72
- 2024NE000047 · 25/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 124.457,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 124.457,92
- 2025NE000101 · 29/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 78.189,13 · a liquidar R$ 78.189,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000014698 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.575,76
- 000015640 · emitida 05/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.055,80
- 000024275 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.690,94
- 000025438 · emitida 11/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.606,77
- 25354 · emitida 29/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.813,04
- 15616 · emitida 21/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.933,20
- 14404 E 14449 · emitida 05/12/2024 · PagoR$ 6.116,00
- 14320 E 14324 · emitida 23/11/2024 · PagoR$ 7.620,75
- 15558 E 15566 · emitida 21/11/2024 · PagoR$ 55.130,86
- 24065 · emitida 23/11/2024 · PagoR$ 5.871,96
- 23976 · emitida 05/11/2024 · PagoR$ 49.762,38
- 15548 · emitida 10/11/2024 · PagoR$ 5.862,49
- 14270 · emitida 14/11/2024 · PagoR$ 2.934,90
- 14237 · emitida 11/11/2024 · PagoR$ 4.744,20
- 14138 E 14148 · emitida 28/10/2024 · PagoR$ 4.062,19
- 25037 · emitida 09/10/2024 · PagoR$ 5.826,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 25/03/2024
ACRÉSCIMO CONTRATUAL NO PERCENTUAL DE 25% AO VALOR ATUALIZADO DO ITEM 56 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2023, O QUE CORRESPONDE AO PERCENTUAL APROXIMADO DE 2,46% AO VALOR TOTAL ATUALIZADO DO REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 2.206.430,00 · vigência até 18/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 197339
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.