Contrato federal · Contrato 00013/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES “INTERNET”, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDER…

Name: Contrato 00013/2023 — SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou CLARO S.A. (CNPJ 40.432.544/0001-47) para: contratação de serviço contínuo de acesso à rede mundial de computadores “internet”, visando o atendimento das necessidades da superintendência regional de polícia rodoviária federal no mato grosso do sul - sprf/ms. Valor global contratado: R$ 31.155,36. Vigência de 25/08/2023 a 26/10/2028 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS 200128
Local da unidadeoficial: CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
Fornecedoroficial: CLARO S.A.CNPJ 40.432.544/0001-47
Processooficial: 08669.005259/2023-08
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Informática (TIC)
Valor inicialoficial: R$ 28.171,92
Valor globaloficial: R$ 31.155,36
Valor acumuladooficial: R$ 70.333,95
Assinaturaoficial: 05/06/2023
Publicaçãooficial: 12/06/2023
Vigênciaoficial: 25/08/2023 a 26/10/2028
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ACESSO A INTERNET VIA CABO	24	R$ 1.298,14	R$ 31.155,36

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 33.229,96
A liquidarcalculado: R$ 16.724,95
Liquidadocalculado: R$ 496,02
Pagocalculado: R$ 16.008,99

Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000036 · 13/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.916,55 · a liquidar R$ 1.047,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.869,15
2024NE000068 · 01/02/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 14.379,41 · a liquidar R$ 14.379,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000030 · 09/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 11.683,26 · a liquidar R$ 1.298,14 · liquidado R$ 245,28 · pago R$ 10.139,84
2026NE000144 · 02/10/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 250,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 250,74 · pago R$ 0,00

Faturas

800801694265-1 · emitida 01/10/2026 · Aguardando SIAFIR$ 250,74
800801694265 · emitida 01/10/2026 · Aguardando SIAFIR$ 1.047,40
800801689148 · emitida 25/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.298,14
807801671777 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.298,14
807801657278 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.298,14
807801657286 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.298,14
807801657448 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.298,14
807801657456 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.298,14
807801657464 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.298,14
807801657480 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.298,14
807801657499 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.298,14
80780165835 5 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.173,83
807801658363 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.173,83
807801658371 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.173,83
807801657260 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.298,14
80780165743 0 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.298,14
74580146941 9 · emitida 08/07/2025 · PagoR$ 1.173,83
74580146939 7 · emitida 08/07/2025 · PagoR$ 1.173,83
74580146934 6 · emitida 08/07/2025 · PagoR$ 1.173,83
74580146946 0 · emitida 08/07/2025 · PagoR$ 1.173,83
74580146937 0 · emitida 08/07/2025 · PagoR$ 1.173,83
74580147037 9 · emitida 08/07/2025 · PagoR$ 1.173,83
74580146943 5 · emitida 08/07/2025 · PagoR$ 1.173,83
74580146942 7 · emitida 08/07/2025 · PagoR$ 1.173,83
74580146921 4 · emitida 08/07/2025 · PagoR$ 1.173,83
74580146940 0 · emitida 08/07/2025 · PagoR$ 1.173,83
74580146945 1 · emitida 08/07/2025 · PagoR$ 1.173,83
74580146944 3 · emitida 08/07/2025 · PagoR$ 1.173,83
74580146936 2 · emitida 08/07/2025 · PagoR$ 1.173,83
74580146938 9 · emitida 08/07/2025 · PagoR$ 1.173,83

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2025 · 08/08/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2023, POR MAIS 36 (TRINTA E SEIS) MESES, A PARTIR DE 26/10/2025 ATÉ 26/10/2028, SEM POSSIBILIDADE DE NOVA PRORROGAÇÃO EM RAZÃO DO LIMITE CONTRATUAL DE 60 (SESSENTA) MESES PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊN…
valor global após o termo: R$ 28.171,92 · vigência até 26/10/2028
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 06/03/2026
O REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO Nº 13/2023, FUNDAMENTADO NA VARIAÇÃO ACUMULADA DO ICTI (10,59%), REFERENTE AO PERÍODO DE 10/2023 A 09/2025, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 31.155,36 · vigência até 26/10/2028

FornecedorCLARO S.A. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MSVer o mercado de Mato Grosso do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 197376
Lido da fonte em: 16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 19:13

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.