Contrato federal · Empenho 2023NE000055 · Comprasnet Contratos
EMPENHO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO VISUAL PARA CONFECÇÃO DE LONA PLÁSTICA COM ILHOSES E IMPRESSÃO ELETRÔNICA PARA FRONTLIGHT DO CÂMPUS PELOTAS VISCONDE DA…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou MARCELO DESTRO DO CARMO (CNPJ 31.919.172/0001-97) para: empenho contratação de empresa especializada em comunicação visual para confecção de lona plástica com ilhoses e impressão eletrônica para frontlight do câmpus pelotas visconde da graça do instituto federal sul-rio-grand…. Valor global contratado: R$ 3.700,00. Vigência de 21/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA 151895
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- MARCELO DESTRO DO CARMOCNPJ 31.919.172/0001-97
- Processooficial
- 23341.000247/2023-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.700,00
- Assinaturaoficial
- 21/03/2023
- Publicaçãooficial
- 21/03/2023
- Vigênciaoficial
- 21/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONA PLÁSTICALONA PLÁSTICA, LARGURA 3 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO COM ILHÓS EIMPRESSÃO CONFORME MODELO, COR AZUL | 2 | R$ 1.850,00 | R$ 3.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000055 · 21/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000055 · 21/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23341.000247.2023-65
valor global após o termo: R$ 3.700,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 197442
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 01:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.