Contrato federal · Contrato 00004/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E POTÁVEL, NÃO GASEIFICADA E SOMENTE O LÍQUIDO, INCLUINDO O FORNECIMENTO SISTEMÁTICO, ENTREGA E RECOLHIMENTO DE GALÕES RETORNÁVEIS DE 20 LITROS EM…
CAMPUS MARACANAU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (CNPJ 04.635.530/0001-67) para: aquisição de água mineral natural e potável, não gaseificada e somente o líquido, incluindo o fornecimento sistemático, entrega e recolhimento de galões retornáveis de 20 litros em regime de comodato, por período de 12 (…. Valor global contratado: R$ 10.800,00. Vigência de 30/05/2023 a 30/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS MARACANAU/IFCE 158319
- Local da unidadeoficial
- MARACANAÚ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307650
- Fornecedoroficial
- SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMACNPJ 04.635.530/0001-67
- Processooficial
- 23259.002426/2023-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 140.400,00
- Assinaturaoficial
- 30/05/2023
- Publicaçãooficial
- 12/06/2023
- Vigênciaoficial
- 30/05/2023 a 30/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.800 | R$ 6,00 | R$ 10.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.846,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.086,00
- Pagocalculado
- R$ 2.268,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000057 · 17/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.200,00 · a liquidar R$ 3.846,00 · liquidado R$ 1.086,00 · pago R$ 2.268,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00009/2024 · 29/05/2024
Fica prorrogada a vigência do contrato nº 04/2023 por mais 12 (doze) meses, período compreendido entre 30/05/2024 e encerramento em 30/05/2025.
valor global após o termo: R$ 10.800,00 · vigência até 30/05/2025
Termo Aditivo 00010/2024 · 29/05/2024
FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 30/05/2024 E ENCERRAMENTO EM 30/05/2025.
valor global após o termo: R$ 10.800,00 · vigência até 30/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 197456
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.