Contrato federal · Contrato 00004/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 100 MBPS COM NO MÍNIMO 1 (UM) IP FIXO PÚBLICO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E CONFIGURAÇÃO, PARA UTILIZAÇ…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou REDEVISTA PROVEDOR DE INTERNET LTDA (CNPJ 30.655.511/0001-02) para: contratação de link de internet banda larga com velocidade mínima de 100 mbps com no mínimo 1 (um) ip fixo público, incluindo instalação, equipamentos e configuração, para utilização na brigada de incêndio do ibama (prev…. Valor global contratado: R$ 12.848,76. Vigência de 12/06/2023 a 12/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS 193112
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- REDEVISTA PROVEDOR DE INTERNET LTDACNPJ 30.655.511/0001-02
- Processooficial
- 02014.000790/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.848,76
- Valor globaloficial
- R$ 12.848,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2023
- Publicaçãooficial
- 13/06/2023
- Vigênciaoficial
- 12/06/2023 a 12/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSO A INTERNET VIA CABO | 12 | R$ 1.070,73 | R$ 12.848,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.884,45
- A liquidarcalculado
- R$ 1.070,73
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.813,72
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000075 · 06/06/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.102,51 · a liquidar R$ 1.070,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.031,78
- 2024NE000031 · 05/02/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000032 · 05/02/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.781,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.781,94
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 197612
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.