Contrato federal · Empenho 2023NE000172 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DO MATERIAL NECESSÁRIO PARA O MONITORAMENTO E EXECUÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DA PRAGA, A SABER: 1500 SEPTOS DE FEROMÔNIO SEXUAL SINTÉTICO ESPECÍFICO PARA C. POMONELLA…
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/RS (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou ISCA TECNOLOGIAS LTDA (CNPJ 01.745.592/0001-33) para: aquisição do material necessário para o monitoramento e execução do plano de contingência da praga, a saber: 1500 septos de feromônio sexual sintético específico para c. pomonella e 270 armadilhas delta plásticas com sup…. Valor global contratado: R$ 14.893,10. Vigência de 11/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/RS 130074
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- ISCA TECNOLOGIAS LTDACNPJ 01.745.592/0001-33
- Processooficial
- 21042.005133/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.893,10
- Valor globaloficial
- R$ 14.893,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2023
- Publicaçãooficial
- 09/02/2024
- Vigênciaoficial
- 11/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FEROMONIOFEROMONIO, TIPO SEXUAL SINTÉTICO, PRAGA ALVO BICHO-DA-MAÇÃ (CYDIA POMONELLA),APRESENTAÇÃO SEPTO DE BORRACHA | 1 | R$ 14.893,10 | R$ 14.893,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.893,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.893,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000172 · 11/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.893,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.893,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000172 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023
Empenho 2023NE000172 · 08/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21042.005133/2023-51
valor global após o termo: R$ 14.893,10 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 197617
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 07:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.