Contrato federal · Contrato 00003/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO IBGE NO AMAZONAS PELO PERIODO DE 30 MESES, CON…
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO AMAZONAS (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de veículos e atendimento às demandas da superintendência estadual do ibge no amazonas pelo periodo de 30 meses, conforme consta no edital e seus anexos.. Valor global contratado: R$ 109.001,04. Vigência de 15/05/2023 a 15/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO AMAZONAS 114604
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 03613.000113/2023-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 436.004,14
- Valor globaloficial
- R$ 109.001,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 274.924,76
- Assinaturaoficial
- 08/05/2023
- Publicaçãooficial
- 13/06/2023
- Vigênciaoficial
- 15/05/2023 a 15/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 1 | R$ 31.018,06 | R$ 31.018,06 |
| CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS | 15 | R$ 51.988,65 | R$ 77.982,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 501.473,45
- A liquidarcalculado
- R$ 117.052,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 384.421,30
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000175 · 15/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 56.037,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.037,54
- 2023NE000242 · 09/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 74.055,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 74.055,84
- 2023NE000424 · 27/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 35.085,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.085,14
- 2024NE000255 · 25/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.382,97 · a liquidar R$ 2.389,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.993,18
- 2023NE000493 · 26/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.080,24 · a liquidar R$ 30.080,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000500 · 28/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.261,80 · a liquidar R$ 14.261,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000499 · 28/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 94.253,63 · a liquidar R$ 43.405,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.848,17
- 2023NE000501 · 28/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 26.914,86 · a liquidar R$ 26.914,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000056 · 08/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 32.632,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.632,92
- 2024NE000099 · 16/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 29.800,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.800,98
- 2024NE000129 · 20/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.000,00
- 2024NE000157 · 14/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000222 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58.967,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.967,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00007/2024 · 15/04/2024
ADITAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SES/AM PARA AMPLIAR O VALOR DO CONTRATO NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 109.001,04 · vigência até 15/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 197633
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.